Attaché analyse algemene controle en organisatie (M/V/X)
Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.
Identificatie van de functie
Functiecode : DIC120
Niveau: A
Klasse : A1 Functiefamilie : Analisten Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie
Analyseren en evalueren van de informaticasystemen die gebruikt worden door de Algemene administratie van de douane en accijnzen (AADA) en correcties en verbeteringen voorstellen
teneinde
de graad van beheersing van de activiteiten te bepalen en te verbeteren en in het bijzonder de beheersing van gegevens- en informatiebeheer
Resultaatgebieden
AlsanalistEvalueren van de computerapparatuur, programma's, systemen en processen
teneinde
te bepalen of de toepassingen en de systemen, afgezien van de gewoonlijke doelstellingen van de interne controle, de betrouwbaarheid, integriteit, beschikbaarheid/continuïteit en traceerbaarheid van de gegevens en informatie garanderen en de grootste risico's op te sporen, met name identiteitsfraude, gegevensvervalsing, onwettige overdracht van verantwoordelijkheid, verspreiding van informatie, dienstweigering en onrechtmatige uitbreiding van privileges.
Voorbeelden van taken
- analyseren van de technische documentatie m.b.t. de apparatuur, de programma's en de systemen
- onderzoeken van de kwaliteit van de operationele analyses, welke voorafgaan aan de informatisering van de processen en onderzoeken van de bestekken
- analyseren van de informaticaomgeving, vooral vanuit het opzicht van de scheiding van functies (ontwikkeling, test, integratie, kwalificatie, productie, opslag, verhelpen van bugs) en de mogelijkheid tot integratie analyseren
- analyseren van de programmeercode en de toepasselijkheid van de architectuur
- analyseren van het naleven van de goede praktijken, de internationale standaarden en de standaarden van de FOD inzake programmatie en in overeenstemming brengen van de strategische en operationele doelstellingen met de informatica-instrumenten die voorhanden zijn of worden ontwikkeld
AlsextractorHet doen van extracties in gegevensbestanden of tabellen
teneinde
de audits te voorzien van gegevens en de vaststellingen te onderbouwen
Voorbeelden van taken
- Na de vereiste bronbestanden geïdentificeerd te hebben, deze aan elkaar linken, gekruiste of relationele zoekopdrachten schrijven, gegevens extraheren en deze importeren in verwerkingsprogramma's
- Testen van de apparatuur, de programma's en de systemen
- Analyseren van de resultaten en opsporen van de risico's
AlsevaluatorEvalueren van de risico's, bedreigingen en kansen (informatie en systemen)
teneinde
de ernst van de blootstelling of de deugdelijkheid van de oplossingen vast te stellen
Voorbeelden van taken
- De materialiteit en de waarschijnlijkheid van de risico's en bedreigingen evalueren op basis van de mogelijke schade, de herhaalbaarheid, de bruikbaarheid, de aanwending of de blootstelling van de gebruikers en de mogelijkheid tot opsporing
- Evalueren van de oplossingen
- Het aanbod op de markt inzake informaticaoplossingen evalueren
- De informaticabestekken en de haalbaarheid van de projecten evalueren
AlsAdviseurhelpen en adviseren van het management van de AADA
teneinde
hen te helpen verstandige keuzes te maken inzake de informatisering van de processen en activiteiten, leemten weg te werken en kansen te grijpen
Voorbeelden van taken
- bepalen van de informatica-opties en deze afwegen in functie van hun geschiktheid
- voorstellen van oplossingen om de informaticadiensten in overeenstemming te brengen met de noden van de vakgebieden en de publieke of privégebruikers
- voorstellen van het gebruik van internationale referenties inzake evaluatie, de overeenstemming en het beheersen van informaticasystemen en projecten (zoals ITIL, COBIT, CMMI, ...)
- de auditeurs van de dienst adviseren betreffende de te auditeren informatica-aspecten
- voorstellen van relevante aanbevelingen inzake de geauditeerde informatica-aspecten
Alskennisbeheerderopvolgen van de recente ontwikkelingen op het vlak van kwaliteit en opvolgen van de interne ontwikkelingen binnen de FOD of de andere nationale of internationale instellingen
teneinde
geactualiseerde informatie aan te leveren en optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden
Voorbeelden van taken
- deelnemen aan interdepartementale vergaderingen en werkgroepen
- opvolgen van de informaticaontwikkelingen en nieuwe programma's testen
- analyseren van de literatuur en de verschillende media
- verspreiden van de gegevens voor de ambtenaren van de dienst
- bijhouden van een bibliotheek van de kennis en de ervaringen inzake informatica, en dit op een gepaste drager die de toegankelijkheid garandeert, evenals de informatie ter beschikking stellen op het netwerk
Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?
Van wie
|
Welke informatie
|
Onder welke vorm
|
Met welke frequentie
|
collega's van de dienst
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
collega's van de dienst
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
stuurgroep
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
stuurgroep
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
Program Management Office
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
Program Management Office
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
technische diensten AADA
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
technische diensten AADA
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
geauditeerden
|
schriftelijke antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
geauditeerden
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
netwerken
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
netwerken
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
Stafdiensten B&B - P&O - ICT - L
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
Stafdiensten B&B - P&O - ICT - L
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?
Aan wie
|
Welke informatie
|
Onder welke vorm
|
Met welke frequentie
|
collega's van de dienst
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
collega's van de dienst
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
stuurgroep
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
stuurgroep
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
Program Management Office
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
Program Management Office
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
technische diensten AADA
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
technische diensten AADA
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
geauditeerden
|
schriftelijke antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
geauditeerden
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
netwerken
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
netwerken
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
Stafdiensten B&B - P&O - ICT - L
|
schriftelijke vragen/antwoorden
|
dossier, brief, e-mail
|
ad hoc
|
Stafdiensten B&B - P&O - ICT - L
|
mondelinge vragen/antwoorden
|
vergadering, persoonlijk contact
|
ad hoc
|
Positionering
De functie krijgt leiding van
De adviseur generaal A4 van de dienst
De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van
Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
- organisatie van het eigen werk
- keuze van de onderzoeksmethoden
- de advies- en verbeteringsvoorstellenen aanbevelingen
- de toegang tot informatie, documenten, personen en diensten
- overal informatie inwinnen
De functie moet autorisatie vragen voor
- het verschaffen van adviezen
- de definitieve inhoud van de adviezen, aanbevelingen en eindrapporten
- de aanpak en de organisatie van de opdrachten
- het verkrijgen van de middelen
- de keuze van de opdrachten
- de principiële vragen en de adviezen over alle problemen en moeilijkheden
- de verschillen tussen de personen onderworpen aan de audit en de auditoren
Impact
Totaal werkbudget entiteit
Eigen werkbudget
Geen
Technische expertise
Technisch competentieprofiel
Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.
Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
- Reglementering, normen en standaarden inzake interne audit en interne kennisbeheersing, Enterprise Risk Management (COSO, INTOSAI, COBIT,...)
- Koninklijke Besluiten van 17/08/2007 betreffende interne controle en interne audit
- Regels rond technieken inzake informatica-audits
- Richtlijnen van de FOD Budget en Beheerscontrole (B&B) en van de stafdienst B&B
- Richtlijnen van de attaché A2, de adviseur A3, de adviseur-generaal A4 ACO of een ervaren collega
Welke vernieuwingen
- Meewerken aan de vernieuwing en de verfijning van de processen en procedures
- Meewerken aan de verbetering en de beveiliging van informaticasystemen
- Meewerken aan de verandering en de voortdurende verbetering
- Bijdragen aan de conformiteit van de AADA inzake de interne controle
- Bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling
Gebaseerd op welk referentiekader
- KB van 17/08/2007 betreffende interne controle en interne audit
- Internationale normen en standaarden inzake interne audit en interne controle, vooral in het domein informatica
|