Expert/Experte contrôle interne (M/F/X)
Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cette description de fonction pour désigner certains rôles. L’emploi des termes masculins, « collaborateur », « chef » ou encore « utilisateur », par exemple, est épicène.
Identification de la fonction
Code de la fonction : VBFBPO003
Niveau: B
Famille de fonctions : Agents de support Catégorie de métiers : 10. Personnel et Organisation (PO)
Raison d'être de la fonction
Fournir du support et collaborer activement à l'analyse, la gestion et l'implémentation du contrôle interne au sein de l'organisation
afin de
contribuer au fonctionnement optimal du contrôle interne et de l'organisation.
Finalités
En tant quecollaborateur administratifassurer le support administratif et la mise en forme des documents
afin de
contribuer au fonctionnement optimal de la cellule de contrôle interne.
Exemples de tâches
- recueillir et analyser les données des différentes entités de l'organisation
- actualiser les documents existants
- rédiger des communications (intranet...)
- établir le planning des travaux de la cellule
En tant quegestionnaire de documents assurer le suivi correct des documents relatifs aux activités de la cellule contrôle interne
afin de
disposer toujours des informations correctes et récentes.
Exemples de tâches
- suivre les flux entrants et sortants d’informations
- mettre à jour les données dans le système de suivi (banque de données)
- répertorier les information et les documents
En tant queexpertfournir du support aux propriétaires de processus au sein des services opérationnels lors de l'actualisation des procédures et méthodes de travail
afin de
répondre aux exigences de qualité de la cellule de contrôle interne au sein de l’organisation.
Exemples de tâches
- collaborer à la mise en œuvre des instruments méthodologiques
- signaler tout changement à apporter aux procédures et aux manuels d'utilisateur, fournir des informations sur les procédures et méthodes aux collègues qui en ont besoin
- participer aux réunions avec d'autres institutions en matière d'activités de la cellule de contrôle interne
- suivre le cadre théorique et légal en matière de contrôle interne
En tant quepersonne de contactassurer une communication optimale en ce qui concerne les travaux et les compétences de la cellule de contrôle interne
afin de
augmenter l'efficacité des procédures appliquées.
Exemples de tâches
- répondre aux questions des services concernés dans un délai le plus bref possible et d'une manière efficace
- faciliter l’accès à l’information aux services associés (centralisation de l'information)
- proposer des améliorations dans la façon de communiquer
Eléments de réseau - DE qui la fonction reçoit-elle de l'information ?
De qui
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Quelle information
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Sous quelle forme
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Avec quelle fréquence
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collaborateurs
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questions
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oralement ou par écrit
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quotidien
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management et chefs de service
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procédures, notes…
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oralement ou par écrit
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hebdomadaire
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autres institutions
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PV, réglementation...
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oralement ou par écrit
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ad hoc
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Eléments de réseau - A qui la fonction fournit-elle de l'information ?
A qui
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Quelle information
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Sous quelle forme
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Avec quelle fréquence
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collaborateurs
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réponses, présentations…
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oralement ou par écrit
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quotidien
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management et chefs de service
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procédures, notes…
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oralement ou par écrit
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hebdomadaire
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autres institutions
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PV, réglementation...
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oralement ou par écrit
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ad hoc
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Positionnement
La fonction est dirigée par
le chef de service
La fonction assure la direction d'un groupe de : 0 collaborateurs de
Autonomie
La fonction peut décider en autonomie au sujet de
- l'organisation de son propre travail
- contacts au sein de l'organisation
- la gestion pratique des données dans des banques de données
La fonction doit demander une autorisation pour
- les décisions qui ont un impact sur l'organisation
- la validation des documents
Impact
Budget de fonctionnement total de l'entité
Budget de travail propre
Expertise technique
Profil de compétences techniques
Pour construire le profil de compétences techniques, référez-vous à la grille d'expertise technique ou à l’application web Crescendo.
Innovation
A quelles directives, instructions et législation la fonction est soumise
- procédures et méthodes de travail
- modèle COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
- modèle INTOSAI (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques)
- législation applicable à plusieurs domaines de travail
- arrêté royal du 17/08/2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral
Quelles innovations
- suggestions pour l'optimisation en matière de processus et procédures au sein de l’organisation
Sur base de quel cadre de référence
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